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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 19年收到一張普票，但款項(xiàng)一直沒付。22年這個(gè)項(xiàng)目對(duì)方做不了，這筆錢不付了，對(duì)方已經(jīng)開了紅字普票，我們要怎么做賬務(wù)處理
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?你好 ；? ? ?那這個(gè)之前分錄你怎么掛的；? ? 全額都沒有付款嗎 ？? 你什么準(zhǔn)則的??
2022 06/29 11:13
84784990 
2022 06/29 11:20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 之前就正常應(yīng)付賬款
84784990
2022 06/29 11:20
全額都沒有支付
meizi老師 
2022 06/29 11:22
?你好 ；? ? ?你收到發(fā)票了 都沒有做成本費(fèi)用去嗎 ？ 我看你的借方科目? ?
84784990
2022 06/29 11:23
借 在建工程
84784990
2022 06/29 11:23
貸 應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 06/29 11:23
? ? 現(xiàn)在紅沖； 借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)； 就這樣 處理即可? ?
84784990
2022 06/29 11:24
那摘要我要怎么寫？
meizi老師
2022 06/29 11:32
摘要寫 業(yè)務(wù)取消； 紅沖分錄? ?
84784990
2022 06/29 14:28
我們的這個(gè)過程項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途但尚未辦理竣工結(jié)算，已經(jīng)把在建工程在去年就轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)，這個(gè)時(shí)候不能反沖了怎么辦
meizi老師
2022 06/29 14:29
?你好 ；那你就只能調(diào)整分錄的 ； 你不是說你沒有結(jié)轉(zhuǎn)在在建工程掛著的嗎? ?
84784990
2022 06/29 14:33
剛才只是看到計(jì)入了在建工程 后面看到已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 這種情況下要怎么調(diào)整分錄呢
meizi老師
2022 06/29 14:35
?你好 ；? 那你? 先做上面一筆分錄。? 紅沖在建工程； 然后再去 紅沖結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)分錄。? 在去沖折舊多折舊的 金額分錄?
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