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1.2021年10月某增值稅一般納稅人發(fā)生以下業(yè)務(wù):T(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)企業(yè);(2)外購一批原材料加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元;6(3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元;(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于#業(yè)。計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和的進(jìn)項稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，(1)視同銷售銷項稅10000*0.13=1300
(2)進(jìn)項稅10000*0.13=1300
(3)不得抵扣進(jìn)項稅
(4)以委托加工產(chǎn)品用于投資視同銷售，無同類銷售價用組成計稅價格，成本利潤率未告知，暫按10%
銷項稅=10000*(1+10%)*0.13=1430
應(yīng)交增值稅=1300+1430-1300=1430
2022 06/28 09:03
圖圖*老師 
2022 06/28 09:05
可抵扣進(jìn)項稅1300
銷項稅額合計1300+1430=2730
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