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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務:(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會;2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元(3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元;(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當期無同類售價)投資于B企業(yè)。計算:A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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同學你好
A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額——10000*13%
2022 06/20 10:24
84785034 
2022 06/20 10:34
老師，還有更細的過程嗎？
立紅老師 
2022 06/20 10:45
同學你好，A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額——10000*13%=1300——這個就是可以抵扣進項稅額的計算過程 ；
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