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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)在2021年每個(gè)月做的分錄：計(jì)提房租（暫估） 借：生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-某某公司 支付房租：借：其他應(yīng)付款-某某公司 貸：銀行存款 到2022年5月收到開(kāi)具的發(fā)票5月的專(zhuān)票，如何入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你在匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用調(diào)增了嗎？
2022 06/27 17:25
84784961 
2022 06/27 18:07
老師，沒(méi)有做調(diào)增呢
郭老師 
2022 06/27 18:09
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
84784961
2022 06/28 11:03
那5月拿到的發(fā)票怎么入賬？
郭老師
2022 06/28 11:04
你好，上面兩個(gè)第二個(gè)分錄不就是嗎？
郭老師
2022 06/28 11:04
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
郭老師
2022 06/28 11:04
第一個(gè)是紅沖之前的，第二個(gè)是做發(fā)票的。
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