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老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬元,預(yù)提費(fèi)用時,借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?

84784982| 提問時間:05/14 11:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 老師看了整個過程,沒問題的
05/14 11:38
84784982
05/14 11:56
老師,那如果我去年計提10萬元,今年五月份發(fā)票回來是11萬元,多了一萬元的發(fā)票,我今年沖銷重新做的話,怎么寫分錄呢?
冉老師
05/14 12:09
做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)11萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款
84784982
05/14 12:10
老師就是拿到發(fā)票正常安發(fā)票入賬,10萬是沖預(yù)提,1萬相當(dāng)于24年產(chǎn)生的費(fèi)用 然后正常付款就行 對嗎?
冉老師
05/14 12:12
是的,同學(xué),是這樣的
84784982
05/14 12:12
好的 謝謝您 老師
冉老師
05/14 12:17
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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