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去年4月的印花稅，計入了管理費用，今年6才發(fā)現，請問應該怎么做調整？
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?你好；? 你這個金額很大嗎 ；如果做錯了。 你跨年調整； 你屬于什么準則的? ??
2022 06/22 15:59
84784990 
2022 06/22 16:44
小企業(yè)會計準則
84784990
2022 06/22 16:44
金額5000多一點
84784990
2022 06/22 16:45
如果跨年調整，分錄怎么做？？
meizi老師 
2022 06/22 16:48
?你好 ；? ? 那你就沒法改了。 因為這個 兩個都是損益科目 都是走利潤分配處理的；? ? ? ?反結賬去改? ??
84784990
2022 06/22 16:53
昨天鄒老師說，借 以前年度損益調整—稅金及附加? ?貸以前年度損益—管理費用，我總是感覺不對，
meizi老師
2022 06/22 16:55
你好 ；? 你 小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整科目的。? ? 所以沒法做這筆的；? 你兩個科目都是 走利潤分配? ?-未分配利潤才對的；? ?關鍵是 借貸方都是這個 ； 你沒法處理的；? ??
84784990
2022 06/22 16:57
是呀，這不是相當于沒做調整，如果不去管它可以嗎？還是需要反記賬，重新做，再改報表？
meizi老師
2022 06/22 17:02
你好； 是的。? ?先不管這個了。? ?以后注意下即可 ； 先不動了。 最終利潤是沒有變化的； 就是科目處理錯誤了先不動了? ?
84784990
2022 06/22 17:07
嗯嗯，對利潤是沒啥影響，也沒啥稅務風險！以后如果統(tǒng)計數據注意下應該就可以了吧！老師
meizi老師
2022 06/22 17:11
你好1. 是的。 以后注意下即可；? ??
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