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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問下這種有實(shí)報(bào)金額但是又有稅率和無稅率的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅要怎么算啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ? ?只抵扣有稅額的部分； 免稅的那部分不能抵扣哈? ?
2022 06/21 11:12
84785018 
2022 06/21 11:31
老師，你看下這個(gè)也有實(shí)報(bào)金額，那這樣的話票面3%稅額的全部都可以抵扣嗎，不太清楚
meizi老師 
2022 06/21 11:32
?你好；? 進(jìn)項(xiàng)稅看你 3%部分 正數(shù)減去 負(fù)數(shù)后的金額寫? ；? ? ?
84785018
2022 06/21 11:34
老師，原先票面金額是236.83元的時(shí)候可以抵扣2.58，現(xiàn)在實(shí)際報(bào)銷是231元，還可以抵扣2.58嗎
meizi老師
2022 06/21 11:36
?你好 ；? ? 你們發(fā)票金額和你報(bào)銷金額 有差異嗎?
84785018
2022 06/21 11:37
有啊老師，你點(diǎn)開我發(fā)你的圖片看一下，上面有寫實(shí)報(bào)金額，按照實(shí)報(bào)金額報(bào)銷的
meizi老師
2022 06/21 11:39
?你好；? ?你要轉(zhuǎn)出部分進(jìn)項(xiàng)稅哈； 你票面和你報(bào)銷金額都不一致 ； 你少報(bào)銷了。 對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出部分的??
84785018
2022 06/21 11:48
老師，麻煩你給計(jì)算一下吧，我不知道怎么轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)多少，謝謝老師
meizi老師
2022 06/21 11:51
?你好 ；? ? ? ?轉(zhuǎn)出 你先看你 票面 和你 報(bào)銷金額的占比是多少 ；? 剩下的用稅額 去計(jì)算占比 按這個(gè)計(jì)算； 其實(shí)你金額那么??；? ?直接做進(jìn)項(xiàng)稅即可； 少報(bào)銷的走營業(yè)外收入 即可 ；? ?
84785018
2022 06/21 11:55
老師，麻煩您給計(jì)算一下吧，謝謝老師了，我這個(gè)圖片上面有
meizi老師
2022 06/21 12:05
?你好；? ?按比例去計(jì)算哈； 這個(gè)需要你自己算的； 我 思路都給你說了??? ?轉(zhuǎn)出 你先看你 票面 和你 報(bào)銷金額的占比是多少 ；? 剩下的用稅額 去計(jì)算占比 按這個(gè)計(jì)算
84785018
2022 06/21 12:07
老師，轉(zhuǎn)出金額我會(huì)計(jì)算，只是這個(gè)稅額又有交稅又不交稅的
meizi老師
2022 06/21 12:08
?你好；? ?只看你 3%部分的 金額； 不看免稅的； 免稅的也沒有稅額給你抵扣的；? ? ?主要是我手機(jī)上面回復(fù)你的； 沒法具體給你算哈? ??
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