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老師,麻煩問下這種有實報金額但是又有稅率和無稅率的可抵扣進項稅要怎么算啊

84785018| 提問時間:2022 06/21 11:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?只抵扣有稅額的部分; 免稅的那部分不能抵扣哈? ?
2022 06/21 11:12
84785018
2022 06/21 11:31
老師,你看下這個也有實報金額,那這樣的話票面3%稅額的全部都可以抵扣嗎,不太清楚
meizi老師
2022 06/21 11:32
?你好;? 進項稅看你 3%部分 正數(shù)減去 負數(shù)后的金額寫? ;? ? ?
84785018
2022 06/21 11:34
老師,原先票面金額是236.83元的時候可以抵扣2.58,現(xiàn)在實際報銷是231元,還可以抵扣2.58嗎
meizi老師
2022 06/21 11:36
?你好 ;? ? 你們發(fā)票金額和你報銷金額 有差異嗎?
84785018
2022 06/21 11:37
有啊老師,你點開我發(fā)你的圖片看一下,上面有寫實報金額,按照實報金額報銷的
meizi老師
2022 06/21 11:39
?你好;? ?你要轉(zhuǎn)出部分進項稅哈; 你票面和你報銷金額都不一致 ; 你少報銷了。 對應(yīng)進項稅要轉(zhuǎn)出部分的??
84785018
2022 06/21 11:48
老師,麻煩你給計算一下吧,我不知道怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)多少,謝謝老師
meizi老師
2022 06/21 11:51
?你好 ;? ? ? ?轉(zhuǎn)出 你先看你 票面 和你 報銷金額的占比是多少 ;? 剩下的用稅額 去計算占比 按這個計算; 其實你金額那么小;? ?直接做進項稅即可; 少報銷的走營業(yè)外收入 即可 ;? ?
84785018
2022 06/21 11:55
老師,麻煩您給計算一下吧,謝謝老師了,我這個圖片上面有
meizi老師
2022 06/21 12:05
?你好;? ?按比例去計算哈; 這個需要你自己算的; 我 思路都給你說了??? ?轉(zhuǎn)出 你先看你 票面 和你 報銷金額的占比是多少 ;? 剩下的用稅額 去計算占比 按這個計算
84785018
2022 06/21 12:07
老師,轉(zhuǎn)出金額我會計算,只是這個稅額又有交稅又不交稅的
meizi老師
2022 06/21 12:08
?你好;? ?只看你 3%部分的 金額; 不看免稅的; 免稅的也沒有稅額給你抵扣的;? ? ?主要是我手機上面回復(fù)你的; 沒法具體給你算哈? ??
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