問(wèn)題已解決

企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）銷售產(chǎn)品收入2500萬(wàn)元； （2）接受捐贈(zèng)材料一批，取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，注明價(jià)款20萬(wàn)元，增值稅2.6萬(wàn)元；企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)，支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元； （3）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元； （4）收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入15萬(wàn)元； （5）取得國(guó)債利息4萬(wàn)元 （6）全年銷售成本1200萬(wàn)元；銷售稅金及附加150萬(wàn)元； （7）全年銷售費(fèi)用600萬(wàn)元，含廣告費(fèi)400萬(wàn)元；全年管理

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/19 00:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 06/19 04:16
暖暖老師
2022 06/19 06:44
1會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 2500+22.6+80+15+4-1200-150-600-250-70-30=321.6
暖暖老師
2022 06/19 06:44
2.國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減4萬(wàn)
暖暖老師
2022 06/19 06:45
3.廣告費(fèi)扣除限額2515*0.15=377.25 納稅調(diào)增400-377.25=22.75
暖暖老師
2022 06/19 06:46
4.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除100*60%=60 2515*0.005=12.575納稅調(diào)增100-12.58=87.42
暖暖老師
2022 06/19 06:46
5.公益性捐贈(zèng)扣除限額321.6*0.12=38.59全部扣除 其他納稅調(diào)增10+2=12
暖暖老師
2022 06/19 06:48
6.應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 321.6-4+22.75+87.42+12=439.77 應(yīng)交企業(yè)所得稅439.77*0.25=109.94
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