問(wèn)題已解決

1、某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元發(fā)生產(chǎn)品銷售 成本2600萬(wàn)元發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元:管理費(fèi)用80萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅金及附 40萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款3 元,直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬(wàn)元)分析并計(jì)算該企業(yè)企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 14:22
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 4000-2600-770-80-60-40+80-50=480
2022 06/17 14:23
暖暖老師
2022 06/17 14:24
公益性捐贈(zèng)扣除480*0.12=57.6全部扣除 直接捐贈(zèng)不可以扣除，納稅調(diào)增10
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