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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，22年4月收到監(jiān)理服務(wù)發(fā)票15000元，沒有付款，4月份也沒有記賬，這筆賬在5月份怎么記賬
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你好，單位主營(yíng)是什么的？這個(gè)是工地上的嗎？
2022 06/16 15:13
84785021 
2022 06/16 15:14
我們是倉儲(chǔ)服務(wù)，他們對(duì)我們的倉庫進(jìn)行維修
84785021
2022 06/16 15:15
倉庫所有權(quán)也不是我們的，我們借用的
郭老師 
2022 06/16 15:15
維修費(fèi)一共是多少錢？如果一共是這些的話，借管理費(fèi)用，維修費(fèi)貸銀行存款。
84785021
2022 06/16 15:20
維修費(fèi)有單獨(dú)的合同
84785021
2022 06/16 15:21
15000是監(jiān)理費(fèi)，這個(gè)也有單獨(dú)的合同，這個(gè)錢都是財(cái)政撥款，?？顚Ｓ?，
郭老師
2022 06/16 15:24
這個(gè)監(jiān)理費(fèi)和維修費(fèi)一塊兒做。
郭老師
2022 06/16 15:24
金額大的做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面的。
郭老師
2022 06/16 15:24
借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款，你收到撥款做這個(gè)。
84785021
2022 06/16 15:59
老師，21年8月分收到發(fā)票53.5，當(dāng)時(shí)沒有記賬，在11月份收到財(cái)政撥款借銀行存款53.5貸其他應(yīng)付款53.5，同時(shí)我借其他應(yīng)付款53.5貸銀行存款53.5，這筆賬我在22年怎么調(diào)呢
郭老師
2022 06/16 16:01
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸專項(xiàng)應(yīng)付款、企業(yè)專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785021
2022 06/16 16:02
老師，專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目怎么理解
郭老師
2022 06/16 16:03
你好，這個(gè)就是?？顚Ｓ玫?，核算專項(xiàng)資金的。
84785021
2022 06/16 16:05
老師，以前記的怎么沖回去呢
郭老師
2022 06/16 16:07
好，我上面給你寫的不就沖回去了嗎？只沖其他應(yīng)付款，銀行存款又不沖。
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