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賬面進項大于認證進項金額，怎么調(diào)減
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你好，你能查到具體的是哪個發(fā)票都做了嗎？
2022 06/15 12:09
84784962 
2022 06/15 12:32
這查起來就工作量大了，有什么方法調(diào)賬請問
郭老師 
2022 06/15 12:44
借應交稅費待認證
貸應交稅費應交增值稅進項，
但是這種不能保證肯定沒問題
84784962
2022 06/15 13:36
這樣不行呢，老師借方并沒有減少，只能總對應進項里做分錄
郭老師
2022 06/15 13:39
借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅進項。
84784962
2022 06/15 13:49
不是的
是這樣
借:成本
應交稅費應交增值稅-待認證進項
貸:應付賬款
郭老師
2022 06/15 13:51
你是想消除你的應交稅費待認證科目嗎？如果是的話，借主營業(yè)務成本貸，應交稅費待認證。
84784962
2022 06/15 14:01
不是的，我想減少進項，不是要消除，下個月進項還可以抵扣的
郭老師
2022 06/15 14:02
是應交稅費應交增值稅進項嗎？你下一個月再抵扣的話，你不就放到應交稅費待認證。
郭老師
2022 06/15 14:02
應交稅費待認證，你的增值稅申報系統(tǒng)上就根本就沒有這個，你想抵扣的時候再做相反的分錄不就可以？
84784962
2022 06/15 14:05
您說的我我不能理解什么意思，
郭老師
2022 06/15 14:07
你想減少你的應交稅費應交增值稅進項
你把它放到應交稅費，應交增值稅進項貸方
你下個月還想抵扣這些可以抵扣的，放到借方應交稅費，待認證
到這一步理解嗎？如果你做到成本里邊的話，你的成本不就多了。
84784962
2022 06/15 14:47
現(xiàn)在是想本期借方合計賬上和認證相符，所以就借方是待認證進項，您可能要結合明細賬才能理解我說的，老師
放在貸方是余額減少，不是借方進項減少呢
我做到成本里邊是什么意思？沒有做到成本里面的，
郭老師
2022 06/15 14:51
如果你單純的想要減少你的應交稅費借方余額的話，借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅進項
這樣你的應交稅費余額減少了。
84784962
2022 06/15 14:52
為啥是用到營業(yè)外支出
郭老師
2022 06/15 14:56
這個是查不到原因的進項結轉出去的
郭老師
2022 06/15 14:56
不是。不知道具體的是哪一份發(fā)票多做了
84784962
2022 06/15 15:03
這些票是可以查出來的，實際是有這些票的，不是說這些票的進項是虛入賬了，老師
郭老師
2022 06/15 15:04
你好，實際有業(yè)務，你能說一下具體的業(yè)務嗎？你現(xiàn)在不是沒有查到，還沒有做匯算清繳了，你可以先這么做著
84784962
2022 06/15 15:04
這些不結轉出去啊，這些進項票是真實存在的，不是入錯數(shù)字了
郭老師
2022 06/15 15:04
即使你做到了主營業(yè)務成本管理費用里面，你沒有發(fā)票，你虛增了這一筆業(yè)務也不可以抵扣所得稅的，和營業(yè)外支出是一個結果的
除非找到具體的業(yè)務，有具體的發(fā)票。
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