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某市實(shí)木地板廠A是增值稅一般納稅人，2022年一月購買原木一批，專用發(fā)票注明價(jià)款85萬元，A將該材料委托，某縣城的實(shí)木地板加工廠B加工成素板，B將收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)五萬元(不含增值稅)，A廠收回素板后，將百分之八十繼續(xù)加工成實(shí)木地板銷售，取得不含稅銷售收入二百萬元，已知，實(shí)木地板成本利率為百分之五，消費(fèi)稅百分之十，要求計(jì)算，B廠代收代繳的消費(fèi)稅,A廠銷售實(shí)木地板應(yīng)納的消費(fèi)稅

84785000| 提問時(shí)間：2022 06/14 21:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好，同學(xué) (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅=(85+5)/(1-10%)*10%=10 (2)計(jì)算A廠銷售實(shí)木地板應(yīng)納的消費(fèi)稅=200*10%-10*0.8=12
2022 06/14 22:32
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