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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師公司享受延緩繳納，這增值稅申報(bào)表主表的30行手動(dòng)填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)呢？是25行金額還是25行減去延緩未繳納的金額呀
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二十五行正常填寫(xiě)
30行，沒(méi)有交稅的不用填寫(xiě)。
2022 06/14 10:32
84785017 
2022 06/14 10:33
您是說(shuō)延緩繳納的不用考慮，30行也是也是填寫(xiě)25行全部金額是嗎？
郭老師 
2022 06/14 10:37
你好，30行里面填寫(xiě)的是25型，這個(gè)是正常交稅的，你沒(méi)有交稅的，30行不要填寫(xiě)。
84785017
2022 06/14 10:45
老師這享受延緩政策的不算沒(méi)有交稅吧？我看未繳稅款里邊除了延緩的沒(méi)有其他逾期未交的？所以30行是不是就直接填寫(xiě)25行數(shù)字就行呀？
郭老師
2022 06/14 10:46
對(duì)的是的，不屬于逾期，這就是延期，沒(méi)有說(shuō)你逾期也不會(huì)收你的滯納金。
84785017
2022 06/14 10:48
那就直接將30行填寫(xiě)25行全部金額了昂，謝謝
郭老師
2022 06/14 10:50
你好，寫(xiě)不寫(xiě)都可以的，你其實(shí)沒(méi)有交稅，不用寫(xiě)的，你不填寫(xiě)，也沒(méi)有說(shuō)你少交了稅款。
84785017
2022 06/14 10:55
那是不是可以理解為：默認(rèn)0不填寫(xiě)也沒(méi)事的？具體是否有影響還是看單位實(shí)際繳納金額不看這申報(bào)填寫(xiě)？
郭老師
2022 06/14 10:57
對(duì)的是的是這么做的。
84785017
2022 06/14 11:00
是吧，我看默認(rèn)0確實(shí)也可以保存申報(bào)。12366有的回復(fù)說(shuō)是30行填寫(xiě)25行與延緩金額的差值，但是我感覺(jué)那延緩的得過(guò)幾個(gè)月才交呢也不屬于逾期沒(méi)交，所以似乎感覺(jué)不應(yīng)該減去
郭老師
2022 06/14 11:03
你好，12366回復(fù)的是正確的。
郭老師
2022 06/14 11:03
不是跟你說(shuō)了延緩也不是說(shuō)你逾期
30藍(lán)，你沒(méi)有交稅就不應(yīng)該填寫(xiě)的。
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