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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅主表。25行跟30行是不一樣的，25行期初未繳稅額。30行本期繳納上期的，正常是跟34行一致的 25行怎么就跟30行不一樣啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，24行以下的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶的，不用管他，每月申報(bào)看24行對(duì)不對(duì)，下面數(shù)據(jù)認(rèn)為有錯(cuò)誤要去大廳更正
2024 04/20 10:54
84784975 
2024 04/20 11:08
下面數(shù)據(jù)認(rèn)為有錯(cuò)誤要去大廳更正，那也要計(jì)算啊24或34？我就是覺(jué)得納悶，33是欠稅怎么還算出來(lái)干嘛，算的欠的稅又不是本月要交的誰(shuí)啊
廖君老師 
2024 04/20 11:18
您好，是的稅務(wù)給的也是這個(gè)不用修改，：各行自動(dòng)帶出主表34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,不可修改
84784975
2024 04/20 11:40
33是欠稅怎么還算出來(lái)干嘛，算的欠的稅又不是本月要交的誰(shuí)啊
84784975
2024 04/20 11:41
33是欠稅怎么還算出來(lái)干嘛，
廖君老師
2024 04/20 11:43
您好，是的，下面的數(shù)字我們根本用不到，稅務(wù)也說(shuō)這個(gè)不用我們管
84784975
2024 04/20 13:57
33是欠稅怎么還算出來(lái)干嘛，肯定用的到，不可能做這種無(wú)用功
廖君老師
2024 04/20 14:00
您好，
增值稅申報(bào)表33行稅款
顯示欠稅,是由于新版申報(bào)軟件的扣款功是獨(dú)立分開(kāi)的,所以會(huì)有更新不及時(shí)的滯后性.只要把33項(xiàng)欠稅的數(shù)字填寫(xiě)到30欄即可.
一般不用理會(huì)這個(gè)提示,是由于繳款后系統(tǒng)延遲或者是兩個(gè)系統(tǒng)不同步造成的,以國(guó)稅網(wǎng)站上的信息提示為準(zhǔn).
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