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匯算清繳后，填列的企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A100000）表利潤總額和公司財務(wù)報表上的利潤總額不等，是正常的嗎？
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您好，不正常，應(yīng)該與利潤表上的利潤總額一致的。
2017 05/18 23:55
84785000 
2017 05/19 09:16
@王老師：但是，因為我們公司2016年度沒有實現(xiàn)收入，但是賬載金額有發(fā)生銷售費用-廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費，還有管理費用--業(yè)務(wù)招待費，但是這些費用的計提依據(jù)是“營業(yè)收入”，我理解的是，由于我們沒有營業(yè)收入，這些費用是不是不能在稅前扣除，所以導(dǎo)致賬載金額和稅收金額不一致的，我這樣理解是錯的嗎？
王雁鳴老師 
2017 05/19 09:25
您好，您那樣理解的角度不一樣的，按道理來講，調(diào)整之前的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的，調(diào)整以后的數(shù)據(jù)不一樣是可以理解的。
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