問(wèn)題已解決

用的是會(huì)計(jì)學(xué)堂下載中心下載的表，我2021年11月12月，2022年1月2月3月的結(jié)轉(zhuǎn)都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，4月的時(shí)候我結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表就不平，差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，只有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)才是平的，這是哪里錯(cuò)了，

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 15:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)該是報(bào)表公式設(shè)置時(shí)，未分配利潤(rùn)科目沒(méi)有包含本年利潤(rùn)。需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)才會(huì)報(bào)表取數(shù)
2022 06/13 15:18
84784985
2022 06/13 15:20
那之前我也結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)，現(xiàn)在咋辦呢
84784985
2022 06/13 15:21
我之前結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，這樣我最后的數(shù)字是不是就不對(duì)了？
文文老師
2022 06/13 15:23
不會(huì)。都是所有者權(quán)益科目。不影響利潤(rùn)表。
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