問(wèn)題已解決

老師，增值稅留抵退稅了，增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料中可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況那應(yīng)該怎么填寫(xiě)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要繳納的稅款是多少？然后增量留底，退稅又是多少？
2022 06/13 12:27
84785002
2022 06/13 12:29
上個(gè)月做的退稅，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料中結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額是上次退的稅，不應(yīng)該是0嗎
郭老師
2022 06/13 12:29
你好不應(yīng)該是零的，因?yàn)槟氵@個(gè)增量留底，退稅你退回來(lái)了，增值稅附加稅也跟著退，但是附加稅他沒(méi)有退，他留著以后，從你以后需要繳納的附加稅里面給你退回。
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