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其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù)，需要重分類到其他應(yīng)收嘛？重分類到其他應(yīng)收，需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負(fù)數(shù) 說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正常款項一樣 重分類到其他應(yīng)收計提壞賬？
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同學(xué)你好
這個需要的
２.需要計提的
2022 06/09 14:28
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企業(yè)做賬個人社保繳納部分通過應(yīng)付職工薪酬核算了，所以就回造成期末余額為負(fù)數(shù)，但是報表列示不可以是負(fù)數(shù)，應(yīng)該重分類到那個科目，可以重分類到其他應(yīng)收嗎？
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老師你好，請問期末其他應(yīng)收款-社保出現(xiàn)貸方余額，需要重分類的嗎？我知道客戶往來的是需要重分類的，那這種代扣代繳的社保呢？
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科目余額表其他應(yīng)收貸方余額，做報表時，重分類到了其他應(yīng)付，結(jié)果報表其他應(yīng)付為負(fù)數(shù)了，就讓他負(fù)數(shù)，還是再把它放到其他應(yīng)收去？
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我們其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)重分類后 還需要發(fā)其他應(yīng)付款的函證嗎 還是只發(fā)重分類后其他應(yīng)收款的就好了
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老師好！請問其他應(yīng)付款借方有余額重分類到其他應(yīng)收款需要計提壞賬準(zhǔn)備么?
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