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老師你好，請(qǐng)問期末其他應(yīng)收款-社保出現(xiàn)貸方余額，需要重分類的嗎？我知道客戶往來的是需要重分類的，那這種代扣代繳的社保呢？
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你好，這種情況需要重分類的
2019 07/27 17:58
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年審時(shí)，期末往來科目的重分類為不是按照12.31余額來重分類，而且按照明細(xì)來做重分類？比如應(yīng)收賬款期末余額為500萬(wàn)元，但是明細(xì)中有一筆是-60萬(wàn)元，就需要把這-60萬(wàn)元重分類，為啥？四大往來科目都是這樣重分類的嗎？
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重分類時(shí)其他應(yīng)收款 期末貸方余額為啥要加到其他應(yīng)收款重分類里
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老師，我想請(qǐng)問一下那個(gè)報(bào)表往來重分類會(huì)更好呢，還是不要重分類呢
我的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)需不需要報(bào)表成重分類呢。
-560多萬(wàn)
老師，你看下
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其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù)，需要重分類到其他應(yīng)收嘛？重分類到其他應(yīng)收，需要計(jì)提壞賬嘛
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其他應(yīng)付的社保余額為負(fù)數(shù)，需要重分類到其他應(yīng)收嘛？重分類到其他應(yīng)收，需要計(jì)提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負(fù)數(shù) 說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正?？铐?xiàng)一樣 重分類到其他應(yīng)收計(jì)提壞賬？
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查看更多- 您好 老師 公司為扶貧電站公司，獲取扶貧發(fā)電補(bǔ)貼收入，按照投資協(xié)議，每年以分紅的形式向當(dāng)?shù)卣Ц豆潭ǖ姆鲐毧?。但是扶貧款由電網(wǎng)直接支付給當(dāng)?shù)卣窗凑胀顿Y協(xié)議執(zhí)行分紅程序，收入發(fā)票由本公司開具給電網(wǎng)，政府給本公司開具行政事業(yè)收據(jù)，應(yīng)該如何入賬？補(bǔ)充，沒有分紅的相關(guān)手續(xù)，無法做分紅的分錄，或者分紅款能否按照成本入賬？ 昨天
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