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問題已解決
員工是勞務派遣到我們公司 我們將工資打給第三方發(fā)他工資， 我們公司把員工調到另一個公司 另一個公司也發(fā)工資給這個員工。 因此員工同時領2邊公司的工資 現(xiàn)在員工退回我們公司多發(fā)給他的工資20760元 會計分錄怎么做，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你反沖當時計提和交納的憑證就可以，咱借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸管理費用。
2022 06/09 11:53
84784970 
2022 06/09 11:59
余額表里顯示 銀行存款期末余額在貸方 請問是什么原因 怎么做才能做對
李霞老師 
2022 06/09 12:05
你好，銀行存款一定要在借方有余額，因為他不能為負數(shù)，所以說您這個憑證應該是錯誤的，您可以臨時做一個借銀行存款貸其他應付款，后期有錢了以后再把它沖掉。
84784970
2022 06/09 12:10
就是賬做錯了嗎？
李霞老師
2022 06/09 12:13
你好同學，有可能是做賬做錯了，不好說這個原因。
84784970
2022 06/09 12:13
一般是哪些原因 如何反查
李霞老師
2022 06/09 12:14
你看看是不是明明是用庫存現(xiàn)金支付的，或者是老板帶電的，但是你們走的銀行存款，您這個得需要一個個的查憑證。
84784970
2022 06/09 12:18
如果查不出來 有什么方法可以處理
李霞老師
2022 06/09 12:18
你好，剛才方法我就告訴你了，你可以做一個調整的憑證，借銀行存款貸其他應付款，后期銀行存款，有了錢之后再把這個憑證反沖掉就可以了。
84784970
2022 06/09 16:18
銷售商品產生的快遞費 會計分錄
李霞老師
2022 06/09 16:19
借銷售費用快遞費，貸銀行存款。
84784970
2022 06/09 16:51
出差過路費 會計分錄
李霞老師
2022 06/09 19:03
你好，你直接可以把它放在銷售費用，差旅費貸銀行存款。
84784970
2022 06/09 23:33
員工借款4900 還回來時候13元 怎么進行賬務處理
84784970
2022 06/09 23:35
員工借款時候：借應收賬款—某某員工 4900 貸：銀行存款4900
剩下13元還回來怎么進行賬務處理
李霞老師
2022 06/10 08:12
正常應該是借銷售費用差旅費，借銀行存款13，貸其他應收款。4900
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