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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到繳納企業(yè)所得稅的銀行回單，應(yīng)該如何做分錄呢！是小規(guī)模企業(yè)
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 06/06 17:22
84784991 
2022 06/07 10:21
麻煩老師，方便寫(xiě)清楚，計(jì)提和繳稅的分錄嗎？謝謝
84784991
2022 06/07 10:22
二級(jí)科目是都計(jì)入手續(xù)費(fèi)嗎
84784991
2022 06/07 10:25
不好意思手續(xù)費(fèi)發(fā)錯(cuò)了，您給我講一下計(jì)提和繳稅的分錄就行
郭老師 
2022 06/07 10:28
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
計(jì)提企業(yè)所得稅的
郭老師
2022 06/07 10:28
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
郭老師
2022 06/07 10:28
即科目都有，未分配利潤(rùn)，還有企業(yè)所得稅，這些都是。
84784991
2022 06/07 10:37
計(jì)提不能計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎
郭老師
2022 06/07 10:39
可以的，不可以的，不可以的，你沒(méi)有退回來(lái)，不用做。
郭老師
2022 06/07 10:39
不可以做所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
你能解釋下什么原因嗎
你多交了還是多計(jì)提了
84784991
2022 06/07 10:50
所屬日期是21年10到12月底的回單
84784991
2022 06/07 10:51
之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)
郭老師
2022 06/07 10:54
那現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，正確的應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，這個(gè)能理解嗎？跨年了，損益類(lèi)的科目用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替了。
84784991
2022 06/07 10:57
沒(méi)跨年的話(huà)，就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，是嗎？
郭老師
2022 06/07 10:58
當(dāng)年的世界所得稅費(fèi)用貸、應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 06/07 10:58
當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
跨年的是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84784991
2022 06/07 11:08
您前面說(shuō)現(xiàn)在跨年了，正確的是借所得稅費(fèi)用。我不明白，你下面又說(shuō)跨年是：借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，那這比分錄算是跨年嗎？正確的的是哪個(gè)
郭老師
2022 06/07 11:13
現(xiàn)在已經(jīng)是跨年了，本來(lái)分錄是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，不就是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。我說(shuō)的正確的是當(dāng)年的這個(gè)正確的是當(dāng)年的，不是跨年。
郭老師
2022 06/07 11:13
所得稅費(fèi)用，這個(gè)是利潤(rùn)表的項(xiàng)目，他不可能跨年使用，他就是當(dāng)年的。
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