問(wèn)題已解決

老師好！ 我企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)，調(diào)增的稅額是14000，我怎么做分錄？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/04 12:22
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，調(diào)增調(diào)減不用做任何處理，調(diào)整完之后影響的應(yīng)納稅額你才做賬務(wù)處理。
2022 06/04 12:22
84785016
2022 06/04 12:29
就是調(diào)整完影響我的所得稅了，繳納所得稅1.4萬(wàn)，銀行扣款1.4 借以前年度損益調(diào)整1.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.4 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.4 貸銀行存款1.4 這個(gè)分錄對(duì)嗎？還需要做一筆 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785016
2022 06/04 12:33
就是調(diào)整完影響我的所得稅了，繳納所得稅1.4萬(wàn)，銀行扣款1.4 ?借以前年度損益調(diào)整1.4? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.4? 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.4? 貸銀行存款1.4? 這個(gè)分錄對(duì)嗎？還需要做一筆？ ?借未分配利潤(rùn)? 貸以前年度損益調(diào)整
秦楓老師
2022 06/04 13:18
同學(xué)，對(duì)的，你做的3筆分錄，沒(méi)有問(wèn)題。
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