00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們現(xiàn)在要注銷了，但是應(yīng)交稅費(fèi)這里是負(fù)數(shù)如何平賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；負(fù)數(shù)的話；? 你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？是多繳納了還是留底進(jìn)項(xiàng)稅的部分??
2022 06/01 09:25
84784959 
2022 06/01 09:27
一般納稅人，就是有留抵，就是進(jìn)貨的時(shí)候是17%，賣貨時(shí)，成了13%的稅率，另外一部分是，沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由兩部分構(gòu)成
meizi老師 
2022 06/01 09:28
你留底了 考慮是否轉(zhuǎn)成本費(fèi)用去； 或者是現(xiàn)在正好有留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅； 可以申請(qǐng)退稅 在考慮注銷? ?
84784959
2022 06/01 09:29
專管員不讓申請(qǐng)了，說(shuō)是麻煩，如果不申請(qǐng)的話，我們?nèi)绾纹劫~呢，麻煩老師幫忙指導(dǎo)下，如何寫分錄了
meizi老師
2022 06/01 09:31
?你好 ；? 不申請(qǐng)的話； 你們放棄的話；? 注銷的時(shí)候也沒法轉(zhuǎn)成本費(fèi)用去的 ； 你們 就走損失處理； 比如 ：借 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?
84784959
2022 06/01 14:13
這個(gè)可以稅前扣除嘛/
meizi老師
2022 06/01 14:19
你好 ； 這個(gè)如果是注銷原因放棄了的 ；? 到時(shí)可以申請(qǐng)稅前扣除的? ?
84784959
2022 06/01 14:29
分錄還是借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款嘛
meizi老師
2022 06/01 14:33
?你好；? ? ??比如 ：借 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)? ? ?；你要沖應(yīng)交稅費(fèi)科目的哇??
閱讀 835
描述你的問題，直接向老師提問
233
意見反饋
