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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和通護(hù) 膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù) (1)從甲企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價(jià)款 200萬元:從乙企業(yè)購進(jìn)10萬元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值祝通發(fā)票 (2)銷售高檔化按品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通 護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元 (3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬元,成本利 力5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格 品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的銷要稅。

84784974| 提問時(shí)間：2022 05/31 15:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額200*13%=26 業(yè)務(wù)2 銷項(xiàng)稅額（200+100）/1.13*13%=34.51 消費(fèi)稅200/1.13*15%=26.55 業(yè)務(wù)3 銷項(xiàng)稅額20*（1+5%）/（1-15%）*13%=3.21 消費(fèi)稅20*（1+5%）/（1-15%）*15%=3.71
2022 05/31 15:08
蔣飛老師
2022 05/31 15:09
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅34.51+3.21-26=11.72 消費(fèi)稅26.55+3.71=30.26
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