問(wèn)題已解決

老師好！如上月有1000元留抵稅，本月銷項(xiàng)稅額100000元，進(jìn)項(xiàng)稅額80000元，如何結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄和金額？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 15:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）80000， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）19000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?19000
2022 05/30 15:56
84784964
2022 05/31 09:41
應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)科目先袋20000元，再借19000元，這樣好像不平
84784964
2022 05/31 09:42
做外賬時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需貼附件嗎？
鄒老師
2022 05/31 09:45
你好，上月有1000元留抵稅，在?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方1000元體現(xiàn) 這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100000元，進(jìn)項(xiàng)稅額80000元，實(shí)際需要繳納就是 1.9萬(wàn)，沒(méi)有不平啊? 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)分錄是沒(méi)有附件的?
84784964
2022 05/31 09:47
理解了，謝謝您
鄒老師
2022 05/31 09:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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