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問(wèn)題已解決
申報(bào)表里面有一筆上期留抵稅額，報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)抵扣了，比如銷項(xiàng)稅是400，計(jì)提轉(zhuǎn)出未交增值稅是200，就是還差200的留抵稅系統(tǒng)自動(dòng)認(rèn)證了，對(duì)不上，這筆怎么做分錄？
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你好，那你的留底在哪個(gè)里面科目掛著是應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 09/19 18:50
84785041 
2023 09/19 18:56
就是做賬的時(shí)候貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額323509.31，發(fā)票認(rèn)證了稅額是206693.84，計(jì)提的時(shí)候增值稅是116320.72，就是多出來(lái)了494.75，這個(gè)金額不知道放在哪里
郭老師 
2023 09/19 18:58
之前有494的劉迪是嗎？那之前的劉迪在哪個(gè)科目里面掛著，你看一下哪個(gè)科目有余額。
84785041
2023 09/19 18:58
留底的沒(méi)有掛科目
84785041
2023 09/19 18:59
去年4月份的時(shí)候有一筆六稅兩費(fèi)減征政策，減征額做到了營(yíng)業(yè)外收入了
84785041
2023 09/19 19:00
應(yīng)該就是這一筆了
84785041
2023 09/19 19:00
看錯(cuò)了，是有一筆電子退庫(kù)，顯示的是這個(gè)金額，然后我做了營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 09/19 19:01
你是不是有留底，然后這個(gè)是留底退稅。
84785041
2023 09/19 19:02
之前公賬上顯示的是電子退庫(kù)，但是我不知道這筆是留底的，那時(shí)候就做了營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 09/19 19:05
你好，那你紅沖就可以的
紅沖回來(lái)不余額正確了。
84785041
2023 09/19 19:05
但是是2022年的了，借方做的是銀行存款，銀行存款可以紅沖嗎
郭老師
2023 09/19 19:06
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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