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小規(guī)模納稅人年度匯算退稅款1862.67元，但是我們不想退，這個要怎么調整報表，調整金額怎么計算
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您好
填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次
金額1862.67/0.025=74506.8
2022 05/26 15:27
84784963 
2022 05/26 15:34
老師您好，怎么我按這個調整以后還需要退700多
bamboo老師 
2022 05/26 15:35
請問前面填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 有沒有填過數(shù)據？
84784963
2022 05/26 15:38
之前沒有填過
bamboo老師
2022 05/26 15:40
麻煩您把納稅調整項目明細表 跟主表截圖我看看
84784963
2022 05/26 15:49
老師納稅調整明細表我們填過14行的職工應酬76864.43，剛才我按您計算的填寫在30行后還要退稅我就又把報表修改成之前的了
bamboo老師
2022 05/26 15:51
您去年季度申報的時候有沒有預繳過企業(yè)所得稅
84784963
2022 05/26 15:53
預交過的
bamboo老師
2022 05/26 15:55
您應納稅額跟預繳稅額是一樣的？
您看八里面
84784963
2022 05/26 15:59
這個數(shù)據是系統(tǒng)帶出來的
bamboo老師
2022 05/26 15:59
那您去年預繳是稅金是多少？跟帶出的數(shù)據一致嗎
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