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老師，請問去年固定資產折舊借方有發(fā)生額，匯算清繳“本年折舊額”怎么填？

84784947| 提問時間：2022 05/26 10:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員，本年折舊按照累計折舊科目貸方發(fā)生額
2022 05/26 10:08
84784947
2022 05/26 10:39
老師好！借方有發(fā)生額不是因為發(fā)生了固定資產清理業(yè)務 ，而是因為上任會計員在固定資產入帳時，錯按含稅價入了原值，造成多提折舊，由于沒有跨年，直接在之后月份做了借方沖減。這種情況下，匯算清繳仍然只填貸方發(fā)生額嗎？還是填借貸差額？
冉老師
2022 05/26 11:25
如果是這樣，沖減這部分折舊的
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