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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳因處置固定資產(chǎn)導(dǎo)致累計(jì)折舊額小于本年折舊額，怎么填匯算清繳的資產(chǎn)折舊表？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)處置借：累計(jì)折舊不計(jì)入
在填寫表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，依然應(yīng)該填寫上處置的資產(chǎn)原值和其累計(jì)折舊
2023 04/09 10:06
84785026 
2023 04/09 10:15
固定資產(chǎn)原值填的是什么數(shù)？
廖君老師 
2023 04/09 10:16
您好，原值把這個(gè)處置的資產(chǎn)也記上，這個(gè)表不要管的這處置分錄
84785026
2023 04/09 10:19
固定資產(chǎn)原值等不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末7數(shù)？
廖君老師
2023 04/09 10:19
您好，不等于了，資產(chǎn)負(fù)債表扣了這個(gè)處置資產(chǎn)了
84785026
2023 04/09 10:23
累計(jì)折舊也不等于期末余額了，是嗎？
廖君老師
2023 04/09 10:28
您好，是的，不等于了，填好這個(gè)表要保證不產(chǎn)生納稅調(diào)整哈
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