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你好老師！我們是主要做分揀服務(wù)的，4月份的分揀費客戶還沒有付給我們，我們主要的成本就是人員工資，請問老師4月份我計提人員工資怎么做分錄？
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你好，計提人員工資
借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022 05/25 19:24
84784960 
2022 05/25 19:25
請問老師！沒有收到款項是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本？
鄒老師 
2022 05/25 19:26
你好，沒有收到款項，需要做收入處理，通常結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
沒有收到款項，在應(yīng)收賬款掛賬就是了?
84784960
2022 05/25 19:30
是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 但是我這個月確認了收入，下個月收到款還得給他們開發(fā)票，請問這個怎么操作??！
鄒老師
2022 05/25 19:32
你好，下個月先把之前的無票收入紅沖，然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
84784960
2022 05/25 19:34
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 19:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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