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請問去年有兩張普通發(fā)票重復入帳了 怎么調整 紅沖了會計憑證了 是跨年度的 那損益怎么調整
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你好，當時的分錄是怎么做的？企業(yè)管理費用貸，銀行存款嗎？
2022 05/25 15:09
84785015 
2022 05/25 19:37
當是借管理費用 貸應付賬款
已結轉損益
當期已結轉損益了
今年應該怎么樣調整憑證
郭老師 
2022 05/25 19:39
借應付帳款貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調整
84785015
2022 05/25 20:53
已做了匯算清繳調整了
郭老師
2022 05/25 20:55
那就只需要做賬務處理就可以
84785015
2022 05/26 09:18
今年2月做了一筆無發(fā)票的租金費用
是不是直接紅沖就可以了
2月已經結轉損益了
要不要把結轉損益的憑證也紅沖 然后再做回一張藍字憑證
借 制造費用 貸其他應付款
郭老師
2022 05/26 09:24
現(xiàn)在收到了發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/26 09:24
收到了發(fā)票，你紅沖暫估，然后再做發(fā)票的可以
84785015
2022 05/26 09:57
那3月已經結轉交了季度企業(yè)所得稅了
不需要沖出來嗎
84785015
2022 05/26 09:58
那些結轉成本不需要沖出來 再做藍字憑證嗎
郭老師
2022 05/26 10:00
你好，不用的，匯算清交再調整就可以的，或者是你影響第二季度的所得稅，所得稅不用調整。
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