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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小郭老師，有問(wèn)題咨詢(xún)你，謝謝
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在的具體的什么問(wèn)題
2022 05/25 13:06
84785014 
2022 05/25 13:08
老師公司找審計(jì)出審計(jì)報(bào)告是去年6月的，審計(jì)出的報(bào)告第一頁(yè)寫(xiě)的2021年度審計(jì)報(bào)告書(shū)，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題嗎？
郭老師 
2022 05/25 13:10
你好，他審計(jì)的事你看一下內(nèi)容，幾月份是去年一到六月份嗎
84785014
2022 05/25 13:11
還有他的開(kāi)頭寫(xiě)的是:審計(jì)了貴公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表以及報(bào)表附注。后面的這幾個(gè)表必須要寫(xiě)明是1到6月份的嘛
84785014
2022 05/25 13:12
是2021年1到6月的，因?yàn)槿ツ陝偝闪⒌墓局挥袔坠P6月有賬
郭老師
2022 05/25 13:21
資產(chǎn)負(fù)債表截止到6月30號(hào)就可以了，不用寫(xiě)一到六月份
郭老師
2022 05/25 13:21
然后利潤(rùn)表和現(xiàn)金列表應(yīng)該是2021年一到六月份，他這不是全年的
七到12月份你們單位有業(yè)務(wù)嗎
84785014
2022 05/25 13:23
有業(yè)務(wù)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，這個(gè)就是要半年度的
84785014
2022 05/25 13:24
還有一個(gè)問(wèn)題老師，他把養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)放在了離職后福利，設(shè)定提存計(jì)劃里面了，這個(gè)是可以的嘛？
郭老師
2022 05/25 13:24
利潤(rùn)表應(yīng)該修改1-6月份
84785014
2022 05/25 13:25
因?yàn)槲覀冎俺鲞^(guò)，2021年1到12月的，那個(gè)審計(jì)報(bào)告我看是直接放在社保里面了
郭老師
2022 05/25 13:26
養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)這個(gè)事給辭退的職工繳納的嗎？
84785014
2022 05/25 13:26
不是的，但是我看網(wǎng)上說(shuō)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是放在這里的
郭老師
2022 05/25 13:31
那不用的那么麻煩的
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785014
2022 05/25 13:35
我想知道審計(jì)報(bào)告現(xiàn)在這么弄的有沒(méi)有問(wèn)題，需不需要讓他們改
郭老師
2022 05/25 13:39
不修改了
就用那個(gè)就行
84785014
2022 05/25 13:48
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/25 13:49
不用客氣，工作愉快。
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