問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司2021年有一個(gè)客戶破產(chǎn)了 有一筆應(yīng)收款20萬(wàn)元 之前沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 會(huì)計(jì)分錄我做了兩筆 1.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借：信用減值損失 20萬(wàn) 貸：壞賬準(zhǔn)備 20萬(wàn) 2. 借：壞賬準(zhǔn)備 20萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款 20萬(wàn) 現(xiàn)在做2021年企業(yè)所得稅匯算 填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表（見(jiàn)下圖剛） 請(qǐng)問(wèn)是否需要填資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額 我這么填對(duì)嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 20:18
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是這樣填列的
2022 05/24 20:31
84784986
2022 05/24 20:33
不用填壞賬準(zhǔn)備相關(guān)數(shù)據(jù)是吧
辜老師
2022 05/25 08:36
實(shí)際損失，不需要納稅調(diào)增的
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