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前面有一張票沒當(dāng)月抵扣，就留抵了一直到現(xiàn)在，稅務(wù)要求不能有留抵稅，但是到時庫存已出，這個要怎么做憑證
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你好，你可以做無票收入的，以后開了發(fā)票再紅沖無票收入在做發(fā)票的。
2022 05/24 15:18
84785020 
2022 05/24 15:22
不明白，直接做稅額轉(zhuǎn)出不行嗎？確實已經(jīng)沒這個庫存了，當(dāng)時來不及認(rèn)證，稅也交了，因為還有部分留抵稅額是要做無票收入的
郭老師 
2022 05/24 15:23
可以的，可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出以后，你這樣的話也沒法抵扣。
84785020
2022 05/24 15:23
稅務(wù)就是不想讓我后面抵扣了，那我這個憑證怎么做
84785020
2022 05/24 15:26
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我要怎么申報選擇
郭老師
2022 05/24 15:27
你好，這些具體的是什么業(yè)務(wù)的？如果你分不出來的話，借管理費用貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 05/24 15:29
海產(chǎn)品，可以自開收購發(fā)票，這個是收購商品的稅額
郭老師
2022 05/24 15:36
借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785020
2022 05/25 14:22
什么情況下用這個分錄
借庫存商品
貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/25 14:29
你好，你的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，可以做這個
84785020
2022 05/25 14:33
那我之前采購是借庫存商品 進(jìn)項稅
貸銀行存款 后面直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 稅也沒去結(jié)轉(zhuǎn)
現(xiàn)在直接可以做借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎
郭老師
2022 05/25 14:42
好，可以的，可以這么做。
84785020
2022 05/25 14:49
現(xiàn)在政策小規(guī)模開票是免增值稅，六稅兩費減半征收 那所得稅有減免嗎？稅率還是25% ？個人可以網(wǎng)上代開海產(chǎn)品的發(fā)票嗎？從那個渠道
郭老師
2022 05/25 14:50
你好，小規(guī)模3%的現(xiàn)在免稅，六稅兩費可以減半。企業(yè)所得稅利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%，
超過300萬的全額按照25%繳納
郭老師
2022 05/25 14:50
個人可以代開的，如果自產(chǎn)自銷的也不需要交稅，如果不是的話，個稅1.2%，其他的不需要交。
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