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實(shí)務(wù)
問題已解決
銀行這個(gè)月開的21年9月份到22年3月份對(duì)公手續(xù)費(fèi)發(fā)票。如何做分錄？之前每月已經(jīng)記賬，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)；貸銀行存款。現(xiàn)在收到發(fā)票如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 開的普通發(fā)票
2022 05/24 15:08
李霞老師 
2022 05/24 15:11
你好同學(xué)，你可以反沖
借銀行存款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后呢，重新再根據(jù)發(fā)票借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
84784985 
2022 05/24 15:12
是要把以前每筆分錄都反沖嗎？
84784985
2022 05/24 15:13
摘要怎么寫？
李霞老師
2022 05/24 15:14
你好同學(xué)，對(duì)的，你要把以前的那個(gè)金額加在一起，然后一筆紅沖掉，然后呢，摘要的話你就可以寫，嗯，紅沖幾月份的幾號(hào)憑證。
84784985
2022 05/24 15:15
比如說，21年9-12實(shí)際是40元，22年1-3月是30元，收到發(fā)票是一張70元的
李霞老師
2022 05/24 15:19
你好同學(xué)，那你就光反沖2021年的就可以，你2022年的，本身咱就坐在2022年的賬戶里就可以。
李霞老師
2022 05/24 15:19
如果你2022年也已經(jīng)就是按照沒有發(fā)票的時(shí)候也已經(jīng)做憑證了，那你就也是一樣的反沖，借銀行存款，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用。負(fù)數(shù)
84784985
2022 05/24 15:21
①?zèng)_21年9-12月，借銀行存款40，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)40；②沖22年1-3月，借銀行存款30，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)30；③收到發(fā)票借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)40，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)30貸銀行存款70
84784985
2022 05/24 15:21
這樣寫對(duì)不對(duì)？
李霞老師
2022 05/24 15:24
你好，同學(xué)非常棒，寫得完全。正確
84784985
2022 05/24 15:25
明白了，非常感謝老師！
李霞老師
2022 05/24 15:28
祝您生活愉快開心快樂
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