00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 今年我們接收的一家公司 銀行余額出現(xiàn)在了貸方 這個(gè)銀行幾乎沒有業(yè)務(wù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
那要打印銀行流水明細(xì)跟銀行日記賬逐筆核對(duì) 然后做分錄調(diào)整
2022 05/24 14:18
84784986 
2022 05/24 21:50
老師 能直接處理了不 把這點(diǎn)錢 拿一筆分錄處理了
bamboo老師 
2022 05/24 21:51
這樣操作不規(guī)范的 而且前面的賬有錯(cuò) 您不調(diào)整的話 一直是錯(cuò)的啊
84784986
2022 05/25 09:24
老師別的公司給我公司代發(fā)工資
84784986
2022 05/25 09:24
我公司開了一張20萬(wàn)的發(fā)票 如何做分錄
bamboo老師
2022 05/25 09:24
別的公司給您公司代發(fā)工資 跟您銀行存款無(wú)關(guān)啊
84784986
2022 05/25 10:09
是了 老師
bamboo老師
2022 05/25 10:11
那跟你前面的負(fù)數(shù)沒有關(guān)系啊
84784986
2022 05/25 10:15
是了 老師 我是又一家公司 我是代理記賬公司
84784986
2022 05/25 10:15
跟銀行沒關(guān)系 銀行是另外一家公司
bamboo老師
2022 05/25 10:16
那您現(xiàn)在是哪里有問題呢
84784986
2022 05/25 10:17
這家是建筑公司 經(jīng)常會(huì)有代發(fā)工資的 個(gè)稅一般是代發(fā)家給申報(bào)個(gè)稅 還是本公司給申報(bào)個(gè)稅
bamboo老師
2022 05/25 10:17
工資是哪個(gè)單位的成本 就哪個(gè)單位申報(bào)個(gè)人所得稅
84784986
2022 05/25 10:28
行了 分錄 我們公司咋做呢
bamboo老師
2022 05/25 10:49
您是幫人家單位代發(fā)么
84784986
2022 05/25 11:01
人家?guī)臀夜敬l(fā)工人工資
bamboo老師
2022 05/25 11:03
那您支付款項(xiàng)給代發(fā)工資的分錄寫了么？
84784986
2022 05/25 11:07
我給對(duì)方開了20萬(wàn)的發(fā)票 老師你直接說分錄哇
bamboo老師
2022 05/25 11:12
借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)收賬款
不問清楚業(yè)務(wù) 沒法寫分錄啊 我總得問清楚吧？
84784986
2022 05/25 11:53
行了 老師是我著急了
bamboo老師
2022 05/25 11:54
然后再做計(jì)提工資的分錄 這個(gè)需要寫嗎
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
939
意見反饋
