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問(wèn)題已解決
老師，之前我們公司是給代理做賬的，現(xiàn)在收回來(lái)，庫(kù)存商品那里有很多庫(kù)存，應(yīng)該是之前沒(méi)開(kāi)票出去的，4月份留底稅已經(jīng)退稅了，那那些賬面的庫(kù)存我該怎么處理？
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你好，就是說(shuō)其實(shí)之前已經(jīng)賣了，只是因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票所以沒(méi)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎？那你現(xiàn)在就確認(rèn)未開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2022 05/23 21:12
84785019 
2022 05/23 21:14
那就是要把那些票開(kāi)出去？那錢(qián)怎么收？放其他應(yīng)付款可以嗎？當(dāng)還股東借款？
小云老師 
2022 05/23 21:31
你開(kāi)不開(kāi)都行，可以做未開(kāi)票收入。
小云老師
2022 05/23 21:32
是放其他應(yīng)收款，同學(xué)
84785019
2022 05/23 22:10
可是錢(qián)早都收過(guò)了，放其他應(yīng)收款就會(huì)掛賬
84785019
2022 05/23 22:10
未開(kāi)票收入怎么做會(huì)計(jì)分錄？
小云老師
2022 05/23 23:06
誰(shuí)收了錢(qián)就叫誰(shuí)把錢(qián)打到公司賬戶
小云老師
2022 05/23 23:06
借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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