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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人，現(xiàn)在要注銷了，但是帳上還有庫(kù)存商品，這個(gè)也賣不掉了，之前進(jìn)貨的時(shí)候?qū)Ψ介_的都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，留底稅額現(xiàn)在有40000多，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？
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你好，現(xiàn)在能退貨嗎？如果你說(shuō)賣不了也退不出去，你注銷不了。
只要有余額稅務(wù)局不給注銷
2020 07/20 15:53
84785001 
2020 07/20 15:57
這個(gè)是否要補(bǔ)繳納增值稅稅款呢？
郭老師 
2020 07/20 16:00
如果你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要補(bǔ)。
84785001
2020 07/20 16:07
那現(xiàn)在有什么辦法嗎，老師
郭老師
2020 07/20 16:08
你們問(wèn)一下，廠家那邊能給他退回去吧。
84785001
2020 07/20 16:20
如果退回去，廠家那邊是給我們開紅字發(fā)票對(duì)吧，然后我們的庫(kù)存商品就減少了，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？這樣就沒(méi)有庫(kù)存了不用繳稅了是吧
郭老師
2020 07/20 16:21
沒(méi)有收入，但是你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你的進(jìn)項(xiàng)不足以抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話也需要交稅。
84785001
2020 07/20 18:57
老師，剛才問(wèn)老板了，他說(shuō)都買給散戶了，沒(méi)有開發(fā)票，收入我就填寫未開票收入，這個(gè)收入也不知道他到底買了多少錢怎辦？
84785001
2020 07/20 18:58
我就估計(jì)一個(gè)收入，這樣繳納一點(diǎn)增值稅可以嗎
郭老師
2020 07/20 18:59
你要保證你的收入大于成本。
84785001
2020 07/20 19:04
成本是300000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是34513.27元，我把未開票收入填寫301000元，銷項(xiàng)稅額就是34628.32元，這樣就是繳納116元增值稅，這樣操作可以嗎？現(xiàn)在公司想注銷了，不干了，一直虧損著，不注銷不行了
郭老師
2020 07/20 19:06
你好
可以的
這個(gè)你們自己決定的
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