00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)2021年有幾筆賬務(wù)問(wèn)題: 1、3月份有一筆開(kāi)票收入沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2、3月份通過(guò)公賬付款購(gòu)買(mǎi)茶葉，但沒(méi)發(fā)票只有收據(jù)。 3、辦公室維修費(fèi)通過(guò)公賬轉(zhuǎn)付，但沒(méi)發(fā)票只有收據(jù)。 那應(yīng)該怎么處理??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)都沒(méi)做賬務(wù)處理嗎？
2022 05/23 15:50
84784995 
2022 05/23 15:54
就是現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)
小惑老師 
2022 05/23 16:03
那你最好反結(jié)帳到去年12月份，然后把這些都補(bǔ)錄進(jìn)去
84784995
2022 05/23 16:19
那沒(méi)有發(fā)票，但實(shí)際也是從公賬付款的，怎么入賬比較好呢？（建筑行業(yè)）
84784995
2022 05/23 16:20
前的沒(méi)發(fā)票有入賬費(fèi)用，只是沒(méi)有發(fā)票，有收據(jù)
小惑老師
2022 05/23 16:22
視同有發(fā)票的做處理，科目一樣的 只是匯算稅前不能扣除
84784995
2022 05/23 16:38
好的，謝謝老師
小惑老師
2022 05/23 17:12
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！
84784995
2022 05/23 17:26
老師，第一點(diǎn)那個(gè)已開(kāi)票做收入沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，金額不大不結(jié)轉(zhuǎn)成本行嗎？或如結(jié)轉(zhuǎn)了成本，對(duì)2022年今年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響的？
小惑老師
2022 05/23 17:28
你結(jié)轉(zhuǎn)去年成本，對(duì)你第一季度沒(méi)有影響
84784995
2022 05/23 17:32
不結(jié)也沒(méi)問(wèn)題吧？
小惑老師
2022 05/23 23:23
如果金額很小可以忽略的
閱讀 96
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
267
意見(jiàn)反饋
