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公司內(nèi)賬期初存貨的成本錄入有問題，后期想要調(diào)整，可以通過什么科目進行調(diào)整，在不影響利潤的情況下
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你好同學，你的意思你期初的存貨已經(jīng)轉(zhuǎn)入成本嗎？如果轉(zhuǎn)入成本的話，你后期再調(diào)整，你無論如何都有可能會都要影響到利潤分配未分配利潤的。
2022 05/23 15:11
84785035 
2022 05/23 15:14
對，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，因為之前是別人弄的，很亂。我想調(diào)整一下，現(xiàn)在賬上存活剩余數(shù)量對，但是成本不對，是個負數(shù)，我不知道應(yīng)該從哪里入手，沒有思路
李霞老師 
2022 05/23 15:16
你好，成本是負數(shù)的話，你只能先進行暫估成本了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，暫估，把這個主營業(yè)務(wù)成本調(diào)成個正數(shù)。
李霞老師
2022 05/23 15:16
后期的話，如果有來的發(fā)票，再去反沖這個憑證。
84785035
2022 05/23 15:28
之前的發(fā)票已經(jīng)取得了，應(yīng)該是前期她不會弄，光對上數(shù)量了，但是成本金額是否正確沒有關(guān)注過
李霞老師
2022 05/23 15:31
你好同學，那你只能按照我說的來暫時調(diào)整一下了，因為這個問題他已經(jīng)形成了，咱不好修改了。
84785035
2022 05/23 15:36
通過借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，這么調(diào)整是吧
李霞老師
2022 05/23 15:46
您好，借主營業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款，暫估。
84785035
2022 05/23 15:46
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/23 15:51
祝您生活愉快開心快樂
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