問(wèn)題已解決

老師，我們專(zhuān)管員同意把匯算時(shí)視同銷(xiāo)售收入產(chǎn)生的增值稅填列在本月，那我增值稅申報(bào)時(shí)該填哪里？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 10:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次
2022 05/23 10:36
84785020
2022 05/23 10:49
因?yàn)楫?dāng)時(shí)做賬的人員做了一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣我就只能倒推收入算銷(xiāo)項(xiàng)填列。這樣做可以不？匯算時(shí)我按應(yīng)視同銷(xiāo)售的收入算的銷(xiāo)項(xiàng)稅，只是申報(bào)時(shí)扣出了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部門(mén)
bamboo老師
2022 05/23 10:50
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 怎么又是視同銷(xiāo)售了？
84785020
2022 05/23 10:55
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，我們購(gòu)買(mǎi)的原材料被其他公司用了，本應(yīng)視同銷(xiāo)售的，她直接沖了往來(lái)賬，沒(méi)有做收入，又把進(jìn)項(xiàng)稅額做了部分轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 05/23 10:57
那可以按您說(shuō)的那樣操作
84785020
2022 05/23 11:02
我匯算的時(shí)候還是按應(yīng)視同銷(xiāo)售收入算的所得稅
bamboo老師
2022 05/23 11:03
是的 應(yīng)該這樣操作的
84785020
2022 05/23 11:07
謝謝老師，我就擔(dān)心到時(shí)候稅局說(shuō)我匯算的收入和增值稅的收入不一致。但是我可以解釋?zhuān)粫缘盟麄冋J(rèn)可不了
bamboo老師
2022 05/23 11:11
不一致解釋得通 也認(rèn)可的
84785020
2022 05/23 11:21
那就不擔(dān)心了，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/23 11:44
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