問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的具體填寫情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值，這個(gè)資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計(jì)折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計(jì)折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個(gè)問(wèn)題都回答一下。說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 10:03
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好 如果固定資產(chǎn)的年限，方法，殘值，會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定的一致，那么賬載下原值=稅收下計(jì)稅基礎(chǔ)，賬載折舊=稅收折舊，賬載累計(jì)折舊=稅收累計(jì)折舊。
2022 05/23 10:45
84785019
2022 05/23 10:49
你好。怎么確定會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定的一致嗎？
王曉老師
2022 05/23 10:51
稅法上有規(guī)定的最低年限，會(huì)計(jì)不能比下面的年限更低，（1）房屋、建筑物，為20年；（2）飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，為10年；（3）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，為5年；（4）飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具，為4年；（5）電子設(shè)備，為3年。
84785019
2022 05/23 10:55
你好，只要滿足你給我發(fā)的這些，就代表會(huì)計(jì)和稅法的口徑一致了嗎？謝謝你了
王曉老師
2022 05/23 10:59
您好 是的，可以這么理解的
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