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問題已解決
老師你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年工資未計提，今年3月計提，在匯算清繳的時候，職工薪酬納稅調(diào)整表里面，賬載金額填0，實際發(fā)生額填補(bǔ)計提30000，稅收金額30000，納稅調(diào)減30000嗎？
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你的賬載金額也是這個金額
2022 05/23 09:56
84784992 
2022 05/23 10:01
如果賬載金額是這個，納稅調(diào)整金額不是0嗎？
東老師 
2022 05/23 10:02
對呀，因為你在本年的話，用以前年度損益來調(diào)整。
84784992
2022 05/23 10:03
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目啊
東老師
2022 05/23 10:04
那直接就通過未分配利潤調(diào)整就可以。
84784992
2022 05/23 10:15
那在匯算清繳的時候要怎么處理呢？
東老師
2022 05/23 10:29
匯算清繳按照我說的這么填寫就可以。
84784992
2022 05/23 11:01
謝謝老師的解答
東老師
2022 05/23 11:01
不客氣，幫忙給個五星好評。
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