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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們稅務(wù)申報(bào)表其中預(yù)繳稅款表1月的期末余額和2月的期初余額對(duì)不上，應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？
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您好同學(xué)試下手工修改那個(gè)數(shù)據(jù)。
2022 05/21 10:53
84784986 
2022 05/21 10:55
往年的申報(bào)表，想把賬務(wù)上調(diào)到和申報(bào)表一致
李霞老師 
2022 05/21 10:58
你好同學(xué)，嗯，那這樣來(lái)說吧，就是你賬面上的預(yù)繳稅款是多少，然后你申報(bào)表里的預(yù)繳稅款是多少，然后你告訴我一個(gè)差額，我給你出一個(gè)憑證。你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784986
2022 05/21 10:59
一般納稅人 ，申報(bào)表預(yù)繳稅是0，賬面上還有23600
84784986
2022 05/21 11:00
之前預(yù)繳稅直接掛在了未交增值稅借方
李霞老師
2022 05/21 11:06
你好同學(xué)，那你這樣借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784986
2022 05/21 11:11
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 05/21 11:13
祝您生活愉快開心快樂
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