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問題已解決
老師，我想問一下，我錄取的4月份憑證，數(shù)據(jù)是平的，為什么資產(chǎn)負債表不平？損益也結(jié)轉(zhuǎn)了
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你好，應該把賬上的科目余額和資產(chǎn)負債表上都一一核對一下，只看截圖能看出來，往來和總賬上的都不一樣，應付職工薪酬和未分配利潤對應的列也是不一致的
2022 05/20 16:06
84784967 
2022 05/20 16:07
這個資產(chǎn)負債表的差額剛好是本期本年利潤的2倍
閻老師 
2022 05/20 16:15
往來有重分類，從這里邊找找差額
84784967
2022 05/20 16:19
應收和應付嗎？
閻老師
2022 05/20 16:21
還有其他應收和其他應付，你看報表和你總賬是不一樣的
84784967
2022 05/20 16:23
軟件自動生成的
閻老師
2022 05/20 16:26
那可能是軟件設置問題，或者你看一下重分類的規(guī)則，否則很難解決了。
84784967
2022 05/20 16:36
看不明白
閻老師
2022 05/20 16:37
是軟件取數(shù)設置的問題，要檢查是怎么設置的。
84784967
2022 05/20 16:38
檢查過了，這個資產(chǎn)負債表的差額剛好是本期本年利潤的2倍
閻老師
2022 05/20 16:41
現(xiàn)在是軟件出的表和總賬對不上，要檢查軟件的設置，才能知道是怎么重分類的，才能檢查對不對。
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