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借：其他應收款400 貸：應收賬款 400 借：銀行存款 400 貸 其他應收款400 但是實際未做應收賬款 未開單 是否可以直接沖營業(yè)費用運輸費嗎
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那你應收賬款的負數(shù)余額，這個錢不需要退回去嗎
2022 05/20 15:53
84784995 
2022 05/20 15:54
沒有負數(shù)余額 后面解釋了 當時應收款平掉了
所以現(xiàn)在也不好去掛應收
辜老師 
2022 05/20 15:55
借：其他應收款400
貸：應收賬款 400
借：銀行存款 400
貸 其他應收款400
你這兩個分錄，應收賬款，還是有貸方余額400啊
84784995
2022 05/20 15:55
應收款是0，但是實際我們收款是收了400元運輸費 當時也是直接做的銀行支出
辜老師
2022 05/20 15:56
那可以可以沖減運輸費用的
84784995
2022 05/20 15:57
實際應該這樣做應收款 但是當時倉庫開沒有加進去運輸費
84784995
2022 05/20 15:58
我寫這個分錄是想表達 實際應該是這樣 但是由于倉庫沒有加進去運輸費 后面ERP中也是直接做的銀行收入 金蝶也這樣做可以嗎
辜老師
2022 05/20 15:59
可以的，是你要收的，可以確認收款的
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