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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下我在做2021年匯算清繳，需要調(diào)增2021年計(jì)提的電費(fèi)，1千元。請(qǐng)問(wèn)下在那張票調(diào)呢？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他賬載金額三十來(lái)。
2022 05/20 10:18
郭老師 
2022 05/20 10:18
你好
30欄啦，剛才打錯(cuò)了
84785042 
2022 05/20 10:19
好的，那賬上需要怎么調(diào)整呢
郭老師
2022 05/20 10:24
你好，這個(gè)是需登的嗎？如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的不用。
84785042
2022 05/20 10:28
就是每個(gè)月的電費(fèi)都是暫估的，不會(huì)取得發(fā)票。
郭老師
2022 05/20 10:29
那就是有實(shí)際業(yè)務(wù)，賬上不用做處理，只需要調(diào)整就行。
84785042
2022 05/20 10:40
那電子稅務(wù)局里的未分配利潤(rùn)金額和賬上的就對(duì)不上了，我需要做什么備注嗎？
郭老師
2022 05/20 10:42
你好，什么原因不一致的？
84785042
2022 05/20 10:47
應(yīng)該說(shuō)是匯算清繳時(shí)A106000表（企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表）里的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)不一致了。
郭老師
2022 05/20 10:49
是的是的，不一致的忽略就可以的，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)。
84785042
2022 05/20 11:03
調(diào)整說(shuō)明需要付在打印出來(lái)的申報(bào)表上嗎
郭老師
2022 05/20 11:05
你好，你可以自己?jiǎn)为?dú)記錄，有沒(méi)有都可以。
84785042
2022 05/20 11:26
好的謝謝老師。
郭老師
2022 05/20 11:51
不用客氣，工作愉快
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