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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個(gè)月沒給客戶開票，這個(gè)月稅已報(bào)，現(xiàn)在客戶要求開票，該如何處理呢？
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你好 開發(fā)票，紅沖原分錄 ，無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào)?
2022 05/20 09:23
84784973 
2022 05/20 09:26
就是講這筆收入從上個(gè)月調(diào)出，做成這個(gè)月收入，對(duì)嗎？
84784973
2022 05/20 09:29
申報(bào)表隨時(shí)可填寫嗎？
玲老師 
2022 05/20 09:31
是的 原來無票收入分錄 紅沖? 再做一筆收入分錄 申報(bào)是在報(bào)稅時(shí)填寫申報(bào)
84784973
2022 05/20 09:32
賬上已經(jīng)結(jié)賬，是要反結(jié)帳，再對(duì)原來的分錄進(jìn)行處理，調(diào)整利潤及利潤表嗎？還有上個(gè)月這部分稅已交，填寫負(fù)數(shù)申報(bào)表后，多交的稅怎么處理呢？
84784973
2022 05/20 09:42
是在下個(gè)月申報(bào)時(shí)，將這筆無票收入減少嗎？然后增加一筆開票收入嗎？如我本月無票收入是10萬元，開票收入是20萬元，本月開的上個(gè)月的無票收入發(fā)票是1萬元，那么我下月報(bào)稅是填寫無票收入9萬元，開票收入是21萬元嗎？
玲老師
2022 05/20 09:43
我說的這些分錄。在開紅字發(fā)票這個(gè)月處理。不需要去反結(jié)賬。然后報(bào)稅是在報(bào)稅期處理。
84784973
2022 05/20 09:47
我這筆收入上個(gè)月就沒開票呀，是報(bào)的無票收入，這個(gè)月客戶要求開票，怎么會(huì)有紅沖發(fā)票呢？
84784973
2022 05/20 09:47
老師，你給我說的詳細(xì)些吧，我不明白
玲老師
2022 05/20 09:52
。開票的收入報(bào)無票收入是錯(cuò)的。那你做更正申報(bào)吧。
玲老師
2022 05/20 09:52
發(fā)票已經(jīng)開過發(fā)票了，那就不能再重復(fù)開發(fā)票。
84784973
2022 05/20 09:56
老師，我不是稅報(bào)錯(cuò)了，您是不是沒明白我的意思?。慷愄幚淼臎]問題，是客戶上個(gè)月沒開票，我正常報(bào)無票收入了，稅款已交，這個(gè)月客戶又要求開發(fā)票，我應(yīng)該怎么處理稅及賬務(wù)的問題
玲老師
2022 05/20 10:04
那我前面所有回復(fù)都是你后面追問這種情況。
你好 開發(fā)票，紅沖原分錄 ，無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào)
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