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去年報(bào)了無(wú)票收入，今年客戶要求開(kāi)票，怎么處理

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/27 09:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做做之前無(wú)票收入的沖銷，然后給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票
2019 11/27 09:31
84784949
2019 11/27 10:16
怎么沖銷，說(shuō)具體
鄒老師
2019 11/27 10:17
你好，就是做一筆無(wú)票收入負(fù)數(shù)分錄，然后在增值稅申報(bào)表的附表一做無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)
84784949
2019 11/27 10:17
主要在報(bào)稅這塊怎么處理，怎么
84784949
2019 11/27 10:17
填？
鄒老師
2019 11/27 10:19
你好，在增值稅申報(bào)表的附表一做無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)
84784949
2019 11/27 10:23
可是跨年了呢，這樣和今年總額不就對(duì)不上了
鄒老師
2019 11/27 10:24
你好，之前無(wú)票收入沖銷了，那無(wú)票收入就是負(fù)數(shù)的 你所指對(duì)不上是指哪里與哪里對(duì)不上？
84784949
2019 11/27 13:06
去年的收入是不的了，今年的是不就少了？
鄒老師
2019 11/27 13:08
你好，去年收入多做了，今年就沖銷去年多做的無(wú)票收入
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