問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)清理怎么做賬？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 17:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2022 05/19 17:27
84785016
2022 05/19 18:00
申報(bào)增值稅，在13%銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě)的話(huà)，收入和我的賬對(duì)不上，怎么搞》？
鄒老師
2022 05/19 18:01
你好，有固定資產(chǎn)處置的情況下，本來(lái)就不一致啊?
84785016
2022 05/19 18:31
那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候那個(gè)收入是按照我的增值稅申報(bào)表還是我賬上的收入金額？
鄒老師
2022 05/19 18:40
你好，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入是按賬上的收入?
84785016
2022 05/19 19:21
但是我現(xiàn)在提交留底退稅申請(qǐng)的時(shí)候，顯示：“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結(jié)果為：不予受理。其原因如下：經(jīng)初步審核，營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營(yíng)業(yè)收入為上一年度增值稅銷(xiāo)售額，經(jīng)查詢(xún)系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。（按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫(xiě)，單位為“元”）。經(jīng)查詢(xún)系統(tǒng)，貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元，請(qǐng)核實(shí)后重新提交?！?/div>
鄒老師
2022 05/19 19:22
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785016
2022 05/19 20:14
現(xiàn)在就是通過(guò)不了，做賬也是按照你說(shuō)的那樣做的，報(bào)稅也是按照你說(shuō)的那樣報(bào)的
鄒老師
2022 05/19 20:15
你好，通不過(guò)的提示是什么呢？?
84785016
2022 05/19 21:57
提示“您于2022年05月18日提交的增值稅制度性留抵退稅，受理結(jié)果為：不予受理。其原因如下：經(jīng)初步審核，營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額填報(bào)有誤。營(yíng)業(yè)收入為上一年度增值稅銷(xiāo)售額，經(jīng)查詢(xún)系統(tǒng)里貴企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)為13,907,158.95元。資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。（按照去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額填寫(xiě)，單位為“元”）。經(jīng)查詢(xún)系統(tǒng)，貴企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的季末資產(chǎn)總額約為17,195,300元，請(qǐng)核實(shí)后重新提交?！?/div>
鄒老師
2022 05/19 21:58
你好，這里怎么是增值稅制度性留抵退稅呢，之前都是固定資產(chǎn)清理的問(wèn)題啊?
84785016
2022 05/19 22:02
差額就是固定資產(chǎn)清理這一筆，增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表對(duì)不上，所以無(wú)法通過(guò)
鄒老師
2022 05/19 22:03
請(qǐng)仔細(xì)看我這個(gè)回復(fù)的內(nèi)容
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~